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发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 | 20190403 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 70.00 | 363,755.13 | 财付通转账 微信收款 苏常水(小鸽子) 会费 | 20190404 | 538701040015061 | 陈建宏 | 支出 | 62,400.00 | 301,355.13 | 2019-4-8日到16日青海甘肃新生助学金 | 20190404 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 301,352.63 | 付5061账户本金62400日志号228205591手续费(050273) | 20190408 | 538701040015061 | 吴荣昌 | 支出 | 2,497.20 | 298,855.43 | 2019贵州松桃走访补贴 | 20190408 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 298,852.93 | 付5061账户本金2497.2日志号251278833手续费(050273) | 20190411 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 298,837.93 | 短信费 | 20190416 | 538701040015061 | 周颖 | 支出 | 100,000.00 | 198,837.93 | 4-20-21睢宁助学金 | 20190416 | 538701040015061 | 周颖 | 支出 | 92,000.00 | 106,837.93 | 4-20-21睢宁助学金 | 20190422 | 538701040015061 | 陈建宏 | 支出 | 4,800.00 | 102,037.93 | 2019-4月8-16日青海甘肃发放补贴 | 20190422 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 102,035.43 | 付5061账户本金4800日志号355515850手续费(050273) | 20190425 | 538701040015061 | 徐琼 | 支出 | 482.92 | 101,552.51 | 2019-睢宁吴堡志愿者保险费 | 20190425 | 538701040015061 | 张红 | 支出 | 4,200.00 | 97,352.51 | 2019-4-20-21日睢宁发放补贴 | 20190425 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 97,350.01 | 付5061账户本金4200日志号314445138手续费(050273) | 20190502 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,703.88 | 99,053.89 | 香包项目-财付通转账 微信收款 冰** 305元、中** 10元、一** 30元、老** 188.88元、昱** 20元、**50元、一*** 40元、L** 240元骄** 20元、那** 20元、L*** 200元、A** 50元、小** 25元、金** 30元、A** 25元、Q*** 25元、豆** 30元、宸** 50元、B*** 75元、同** 30元、千**25元、龙** 100元、** 60元、湖** 30元、瑞** 25元、 | 20190505 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,485.00 | 100,538.89 | 香包项目 财付通转账 微信收款 周* 18151110652 市立医院东区 25元、鲍立新 大香包10个 250元、香* 200元、悠** 中号10个 小号5盒 250元,喻露 夏中香包款100元、L*** 300元、***30元、秋** 250元、秋**80元 |
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