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楼主 |
发表于 2018-8-1 16:31:26
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发生日期 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 | 20180708 | 6217856101005339341 | 徐艳辉 | 收入 | 1,000.00 | 213,424.53 | 苏州欧尚盛泽店善款 | 20180708 | 6217856101005339341 | 徐艳辉 | 收入 | 500.00 | 213,924.53 | 星武林精品舞校善款 | 20180710 | 6226095120569467 | 喻露 | 支出 | 30,000.00 | 183,924.53 | 2018夏令营备用金 | 20180710 | 10538701940050310 | | 支出 | 15.00 | 183,909.53 | 短信费 | 20180711 | | | 支出 | 2.50 | 183,907.03 | | 20180719 | 6217359901021857628 | 杨玲 | 支出 | 36,871.00 | 147,036.03 | 2018夏令营师生来回车票及用餐 | 20180719 | | | 支出 | 10.00 | 147,026.03 | | 20180719 | 6217359901021857628 | 杨玲 | 收入 | 36,871.00 | 183,897.03 | 无此号。 | 20180720 | 6217359901021857628 | 杨玲 | 支出 | 36,871.00 | 147,026.03 | 2018夏令营师生来回车票及用餐 | 20180720 | | | 支出 | 10.00 | 147,016.03 | | 20180720 | 6217359901021857628 | 杨玲 | 收入 | 36,871.00 | 183,887.03 | 卡号错有误。 | 20180723 | 6217852800000674354 | 杨玲 | 支出 | 36,871.00 | 147,016.03 | 2018夏令营师生来回车票及用餐 | 20180723 | | | 支出 | 10.00 | 147,006.03 | | 20180723 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 3,725.00 | 143,281.03 | 2018年夏令营营服及帽子 | 20180727 | 6236682000007252603 | 夏方 | 支出 | 2,550.00 | 140,731.03 | 2018-3-23-25日贵州走访补贴 | 20180727 | | | 支出 | 2.50 | 140,728.53 | | 20180731 | 03317300040010748 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 400.00 | 141,128.53 | 支付宝发支付宝转账 | 20180731 | 6228480403300642515 | 厉娜 | 收入 | 2,394.37 | 143,522.90 | 个人转支票中华联合保险 资助夏令营装备 |
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