从2019年1月1日启用新贴! 请通过以下二个雪莲花助学对公帐号转帐,勿汇入个人帐号。 1、汇款银行:中国农业银行苏州车坊支行 支票户帐号:10538701040015061 户名:苏州工业园区雪莲花助学联合会 2、对公支付宝帐号,(推荐通过支付宝转帐,免手续费)。 支付宝帐号:web@szzxw.org 户名:苏州工业园区雪莲花助学联合会 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190105 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,000.00 | 165,943.81 | 财付通 朋毛青措800、夏盖措800、彭毛青措800、阿旺才让800、俄尖才让800、多果拉毛800、旦增乐先800、满拉吉800、班巴才让800、李先知800 |
20190106 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,600.00 | 167,543.81 | 财付通转账 多杰东智800,德本太800 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190109 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,600.00 | 169,143.81 | 财付通转账 旦增措尼800、彭毛却专般若800(黄萍) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190110 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 10,400.01 | 179,543.82 | 财付通转账 卡毛加800、李毛扎西800、仁青拉毛800、尕藏多杰800、扎西卓玛800、会费0.01、尕藏东智800、尼玛拉毛800、南加措800、扎西东智800、扎西措毛800、多杰才旦800、扎西昂秀800、卓玛吉800 |
20190111 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 179,528.82 | 短信费 扣费 |
20190112 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 20.00 | 179,548.82 | 财付通转账 会费 |
20190113 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,800.00 | 184,348.82 | 财付通转账 仁青吉800、才旦吉800、尕藏吉800、索南卓玛800、尕藏吉800、完玛吉800、 |
20190114 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,600.00 | 189,948.82 | 财付通转账 马雅萱800、扎西东知800、拉毛才旦800、(阿香婆)扎西才让800、扎西东知800、德去乎杰布800、完玛仁子800、 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190115 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,200.00 | 193,148.82 | 财付通转账 尕藏才让800,尕旦草800、才让扎西800、央宗卓玛800 |
20190116 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,800.00 | 197,948.82 | 财付通转账 卓玛800、贡保才旦800、尕藏扎西800、中扎丁卓玛800、完代草800、扎西才让800 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190119 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.02 | 197,948.84 | 财付通转账 测试 |
20190121 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 200,948.84 | 财付通转账 姚婷1500、谢妍妍1500 |
20190122 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 20.00 | 200,968.84 | 财付通转账 李先春会费20 |
20190123 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 7,500.00 | 208,468.84 | 财付通转账 吕姣1500、白宇晗1500、侯璇1500、杨颖欣1500、杨道永1500 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190123 | 538701040015061 | 喻露 | 支出 | 1,735.00 | 206,733.84 | 2019茶话会费用 |
20190123 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 206,731.34 | 付5061账户本金1735日志号349371024手续费(050273) |
20190123 | 538701040015061 | 詹建英 | 支出 | 814.50 | 205,916.84 | 2018年香包尾款 ,爱心证书 |
20190125 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 208,916.84 | 财付通转账 吴彤1000、 沈振宇(莫言)1000、孙红1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190126 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,800.21 | 212,717.05 | 财付通转账 贡保才旦800、莫言(周恒)1000、测试0.2、韩肖1000、肖艺1000、测试0.01 |
20190127 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 213,717.05 | 财付通转账 刘梦寒1000 |
20190128 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 216,717.05 | 财付通转账 吴茹1000、马晨晨1000、吕乐乐1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190129 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 25,200.00 | 241,917.05 | 财付通转账 卡毛才让800、德本塔800、卡毛吉800、旦正吉800、完玛草800、旦正草800、完代克大800、周克800、金月霞800、卓玛才旦800、当子卓玛800、鲁金胜800、贡保才让800、周瓜秀800、旦正杰800、英草吉800、范小军800、更高才让800、旦正扎西800、当子杰800、道吉草800、完么才旦800、道吉扎丁800、旦知吉800、桑吉草800、旦知草800、卡毛才让大800、普吉吉800、索南东知800、高天文1000、赵彤1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190130 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,500.00 | 244,417.05 | 财付通转账 徐千慧1500、白天雪1000 |
20190130 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 38,500.00 | 282,917.05 | 公益伙伴 中新集团夏令营尾款 |
20190131 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 284,417.05 | 支付宝转账 提现 |
20190131 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 287,417.05 | 财付通转账 张淇皓1000、吴禹蒙1000、苏玉峰1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190201 | 538701040015061 | *** | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 288,217.05 | 风烟俱净 2018秋补助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190206 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 289,717.05 | 财付通转账 纪子雯1500 |
20190211 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 289,702.05 | 短信费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190213 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 290,702.05 | 财付通转账 张莉1000 |
20190214 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 294,702.05 | 财付通转账 梁紫璇1000、张文慧1000、梁忆莲1000、蔡婉珍1000 |
20190216 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,020.00 | 295,722.05 | 财付通转账 郭仔婷1000 20元会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190219 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 296,722.05 | 财付通转账 |
20190219 | 538701040015061 | 乐青 | 收入 | 500.00 | 297,222.05 | 个人转支票1819乐青会费 |
20190219 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 2,200.00 | 299,422.05 | 个人转支票赵自恒会费 |
20190220 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 10,610.00 | 310,032.05 | 财付通转账助学金王佳成1000、 张正春1000、个人会费20、会费马伟新70、仇荣丽70、张进(嘟妈)70、杨庚西500、梅秀平70、蒋顺杰70、向永嘉70、苏城70、老**70、马强70、拈花70、陈**70、宫晓东70、邬素华70、郭智恒70、徐琼70、张敏70、陆峰 刘春芳140、掬水月70、周**70、太**70、繁花30、繁花40、华臻伟70、老逗、岚溪140、王伟民70、夏从东70、徐小琴70、一米阳光和飞侠猫60、**140、范寿海70、赵平华70、朱振春70、何复70、姜丽玲70、李剑 70、风缘1100、高平平70、小依70、喩露1100、大大风500、周颖500、查晓东1100、孙冰500、陈培德50 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190220 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 70.00 | 310,102.05 | 个人转支票 陈小红会费 |
20190220 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 500.00 | 310,602.05 | 个人转支票 姚育娟会费 |
20190220 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 70.00 | 310,672.05 | 个人转支票 狮子会费 |
20190221 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 12,780.00 | 323,452.05 | 财付通转账 庄昊1100、夏方500、詹建英70、勤在朝夕20、吴明华70、陶勇70、a** 70、朱**70、施瑞燕70、C** 70、马文珍70、李秀改70、闲**70、昏迷70、q*** 70、长江水70、(冰代缴)夏总70、一米阳光&飞侠猫 *朱佳琪 150、陆琴70、michael70。助学金 高悦1000、仝欢1000、赵子玉1500、吴旭1500、陈小汶1500、朱晓雨1500、严大健1500 哑蝉320 |
20190222 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 670.00 | 324,122.05 | 财付通转账 魏丽丽70、超然320、查宇昂70、李韩英70、夜游鱼70、素缘(田玉芳)70、 |
20190223 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 70.00 | 324,192.05 | 财付通转账 景小燕70元会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190224 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 70.00 | 324,262.05 | 财付通转账 陆志琴会费 70.00 |
20190225 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 328,262.05 | 财付通转账 张顶1000、王梓涵1500、张柳月1500 |
20190226 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 329,262.05 | 财付通转账 王秋乐1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190227 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,500.00 | 332,762.05 | 财付通转账 戴秋霞1500、周旺1000、商亮1000 |
20190228 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,500.00 | 335,262.05 | 财付通转账 沙雨欣1500、袁露露1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190301 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 1,730.00 | 336,992.05 | 支付宝转账 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190303 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,000.00 | 344,992.05 | 财付通转账 潘若萱 8个学生 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190305 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,370.00 | 351,362.05 | 财付通转账 郭冬雪800、张子慧1000、孙娜1000、钱建华(飘扬)会费70、蔡彤彤1000、魏露1000、(汪慧琴)1500 |
20190306 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,020.00 | 354,382.05 | 财付通转账 会费20、贾惠1000、陶艳霞1000、谢萌1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190307 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 10,800.00 | 365,182.05 | 财付通转账 王意茹1000、尹花香1000、魏好1000、化德玉1000、耿巧巧1000、胡煊宁1000、郭绪结1000、茹克明会费500、华雪峰会费1100、奚明会费1200、奚明会费1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190308 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 15,320.00 | 380,502.05 | 财付通转账 陈蒲1000、谎言会费500、叶孝威1000、刘畅800、(戴纯)助学金1000、王佳璨1000、徐明金1000、吴尚1000、张艳春1000、崔倩倩1000、王淑婷1000、朱严章1000、吴香梅1000、许子怡1000、乔佳惠1000、汪靖1000、会费20、 |
20190309 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 11,300.00 | 391,802.05 | 财付通转账 徐思甜1000、涂欣怡1000、朱小艳1000、杨子蕊1000、孙家辉1000、吕子豪800、秦子薇1500、邹文静1000、魏梦倩1000、魏艺旋1000、吕嫚妮1000、 |
20190309 | 538701040015061 | 陈云华 | 收入 | 1,000.00 | 392,802.05 | 彭珊珊助学金(木谷认捐) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190311 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 394,302.05 | 财付通转账 陈新岁1500 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190311 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 394,287.05 | 短信费 |
20190312 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,370.00 | 400,657.05 | 财付通转账 (党华)会费70、张鑫宇1500、徐干1000、张惠怡800、王彪1000、徐克寒1000、郭凡凡1000 |
20190313 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 401,657.05 | 财付通转账 程彩莲1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190314 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 404,657.05 | 财付通转账 刘强1000、周菊1000、周乐1000 |
20190315 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,500.00 | 411,157.05 | 财付通转账 李建冬1500、朱新萍1000、单雪雨1000、谢涛涛1000、刘子栋1000、朱辉1000 |
20190316 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,570.01 | 414,727.06 | 财付通转账 叶子航1500、会费70、TEST0.01、宋壮男1000、刘松1000、 |
20190317 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 16,500.00 | 431,227.06 | 财付通转账、赵梦楠1000、彭鑫1000、姚新茹1500、杨影影1500、梁雅涵1500、许玉叶1000、孟宇航1000、朱羽凡1000、李文通1000、陈小龙1000、李珍1000、余庆波1000、周许艳1000、李驭1000、林旺1000 |
20190318 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,500.00 | 439,727.06 | 财付通转账 梁恩慧1000、王柯1000、赵国庆1000、姚楠1500、程安真1500、姚恋恋1500、李青云1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
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20190318 | 538701040015061 | | 支出 | 200.00 | 439,527.06 | 自助回单打印服务费 |
20190318 | 538701040015061 | 查晓东 | 支出 | 800.00 | 438,727.06 | 2019富阳欢乐行 老会员活动补贴 |
20190318 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 438,724.56 | 付5061账户本金800日志号338285894手续费(050273) |
20190319 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 440,224.56 | 财付通转账 徐小琴(补)500、胥冬杰1000、 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190319 | 538701040015061 | 景小燕 | 支出 | 16,400.00 | 423,824.56 | 2019-3-22日苏州地区发放助学金 |
20190319 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 423,822.06 | 付5061账户本金16400日志号222799190手续费(050273) |
20190320 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,070.00 | 425,892.06 | 财付通转账 何仙姑(何敏)会费70、单英才1000、王梦娇1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190321 | 538701040015061 | | 收入 | 199.02 | 426,091.08 | |
20190321 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 427,091.08 | 财付通转账 鲍子豪1000 |
20190322 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 430,091.08 | 财付通转账 崔洋阳1500、赵蕊1500、 |
20190323 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 433,091.08 | 财付通转账 (陆潞)1500、谢中楠1500 |
20190324 | 538701040015061 | | 支出 | 200.00 | 432,891.08 | 付2019年企业网银年服务费 |
20190325 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,000.00 | 438,891.08 | 财付通转账 李玉瑶1500、邱甜1500、陈梦新1500、沈茹1500 |
20190325 | 538701040015061 | 吴荣昌 | 支出 | 31,000.00 | 407,891.08 | 3-30日贵州地区发放助学金 |
20190325 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 407,888.58 | 付5061账户本金31000日志号225359323手续费(050273) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190326 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 409,388.58 | 财付通转账 沙成阳 1500 |
20190326 | 538701040015061 | | 支出 | 100.00 | 409,288.58 | 单位结算卡年费 |
20190327 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 175.00 | 409,463.58 | 财付通转账(乖乖))7个大香包 已发 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190328 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 409,513.58 | 财付通转账 刘占东 会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190329 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.02 | 409,513.60 | 财付通转账 |
20190330 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.02 | 409,513.62 | 财付通转账 |
20190401 | 538701040015061 | 乐青 | 支出 | 300.00 | 409,213.62 | 制作铜牌 |
20190401 | 538701040015061 | 詹建英 | 支出 | 126.00 | 409,087.62 | 耗材费用 |
20190402 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.01 | 409,087.63 | 财付通转账 |
20190402 | 538701040015061 | 夏方 | 支出 | 45,400.00 | 363,687.63 | 2019-4-13i陕西新生发放 |
20190402 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 363,685.13 | 付5061账户本金45400日志号305356143手续费(050273) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190403 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 70.00 | 363,755.13 | 财付通转账 微信收款 苏常水(小鸽子) 会费 |
20190404 | 538701040015061 | 陈建宏 | 支出 | 62,400.00 | 301,355.13 | 2019-4-8日到16日青海甘肃新生助学金 |
20190404 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 301,352.63 | 付5061账户本金62400日志号228205591手续费(050273) |
20190408 | 538701040015061 | 吴荣昌 | 支出 | 2,497.20 | 298,855.43 | 2019贵州松桃走访补贴 |
20190408 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 298,852.93 | 付5061账户本金2497.2日志号251278833手续费(050273) |
20190411 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 298,837.93 | 短信费 |
20190416 | 538701040015061 | 周颖 | 支出 | 100,000.00 | 198,837.93 | 4-20-21睢宁助学金 |
20190416 | 538701040015061 | 周颖 | 支出 | 92,000.00 | 106,837.93 | 4-20-21睢宁助学金 |
20190422 | 538701040015061 | 陈建宏 | 支出 | 4,800.00 | 102,037.93 | 2019-4月8-16日青海甘肃发放补贴 |
20190422 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 102,035.43 | 付5061账户本金4800日志号355515850手续费(050273) |
20190425 | 538701040015061 | 徐琼 | 支出 | 482.92 | 101,552.51 | 2019-睢宁吴堡志愿者保险费 |
20190425 | 538701040015061 | 张红 | 支出 | 4,200.00 | 97,352.51 | 2019-4-20-21日睢宁发放补贴 |
20190425 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 97,350.01 | 付5061账户本金4200日志号314445138手续费(050273) |
20190502 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,703.88 | 99,053.89 | 香包项目-财付通转账 微信收款 冰** 305元、中** 10元、一** 30元、老** 188.88元、昱** 20元、**50元、一*** 40元、L** 240元骄** 20元、那** 20元、L*** 200元、A** 50元、小** 25元、金** 30元、A** 25元、Q*** 25元、豆** 30元、宸** 50元、B*** 75元、同** 30元、千**25元、龙** 100元、** 60元、湖** 30元、瑞** 25元、 |
20190505 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,485.00 | 100,538.89 | 香包项目 财付通转账 微信收款 周* 18151110652 市立医院东区 25元、鲍立新 大香包10个 250元、香* 200元、悠** 中号10个 小号5盒 250元,喻露 夏中香包款100元、L*** 300元、***30元、秋** 250元、秋**80元 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190505 | 538701040015061 | 詹建英 | 支出 | 3,200.00 | 97,338.89 | 2019-4-12-14陕西吴堡走访交通补贴 |
20190506 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 165.00 | 97,503.89 | 财付通转账 谷** 40元、中华联合125元 |
20190507 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,095.00 | 98,598.89 | 财付通转账 许多多65元、A*** 400元、青妈 200元、苏*130元、喻** 200、B* 100元、 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190508 | 538701040015061 | 苏州致美一派标识有限公司 | 支出 | 7,300.00 | 91,298.89 | 2019-5-1日展牌制作 公益图片展费用 |
20190508 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 91,296.39 | 付5061账户本金7300日志号255740901手续费(050273) |
20190508 | 538701040015061 | 苏州橄榄绿文化传媒有限公司 | 支出 | 3,772.89 | 87,523.50 | 2019年五一图片展舞台设计 |
20190508 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 87,521.00 | 付5061账户本金3772.89日志号257616529手续费(050273) |
20190508 | 538701040015061 | 赵自恒 | 支出 | 350.00 | 87,171.00 | 2019年五一图片展志愿者餐补 |
20190508 | 538701040015061 | 苏州橄榄绿文化传媒有限公司 | 收入 | 3,772.89 | 90,943.89 | 户名误态为不动户与签约时不一致。( 退回) |
20190509 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,500.00 | 92,443.89 | 个人转支票 李集高中程安真缀学退款 |
20190509 | 538701040015061 | 王洪锋 | 支出 | 3,772.89 | 88,671.00 | 2019年五一图片展舞台设计报销(重新转) |
20190510 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 130.00 | 88,801.00 | 财付通转账 查迷你小香包30元、王俊100元香包 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190511 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 88,786.00 | 短信费 扣费 |
20190512 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,220.00 | 90,006.00 | 财付通转账 **10元、冰50元、C** 60元、C** 100元、石** 200元 、J**700元、小** 100元 |
20190514 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 140.00 | 90,146.00 | 财付通转账 超然60 超然80 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190516 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 300.00 | 90,446.00 | 财付通转账 喻露(王中伟 )60元、悠** 240元 |
20190517 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 430.00 | 90,876.00 | 财付通转账 周**(陈宝春)30元 周**400元 |
20190518 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 220.00 | 91,096.00 | 财付通转账 周*8(陈宝春5盒自提 )120元、周** 100元 |
20190519 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 30.00 | 91,126.00 | 财付通转账 心** 30元 |
20190520 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,290.00 | 92,416.00 | 财付通转账 苏**100,a** 225元 W** 80元,桔子**65元、周**30元、鱼**20、J** 450元、桔子**30元、白**55元、鱼30元、饭**30、鱼20元、鱼** 95元、饭*30元、鱼*30元 |
20190522 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 180.00 | 92,596.00 | 财付通转账 a** 100元 鱼80元 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190524 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 30.00 | 92,626.00 | 鱼 30元 |
20190526 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,785.00 | 94,411.00 | (周*)陈宝春中20、大1、小4个 335元、心** 60元、倪** 120元、清**50元、咸虾 160元、$** 80元、清*** 140元、C** 200元、许** 240元、老** 200元、冬** 200元 |
20190527 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 70.00 | 94,481.00 | I***30元,丁 10元、松果不凡 30元 |
20190529 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 80.00 | 94,561.00 | 佳** 中包8个 80元 已提 |
20190530 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 450.00 | 95,011.00 | 喻露 大4中11小3 300元、碧哥大2 中4 小2个 150元 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190530 | 538701040015061 | 喻露 | 支出 | 9,978.50 | 85,032.50 | 2019香包项目费用报销 |
20190530 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 85,030.00 | 付5061账户本金9978.5日志号414775643手续费(050273) |
20190530 | 538701040015061 | 喻露 | 支出 | 810.00 | 84,220.00 | X展架制作费用 |
20190530 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 84,217.50 | 付5061账户本金810日志号415681467手续费(050273) |
20190531 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 5,045.00 | 89,262.50 | 支付宝提现;支付宝转账 |
20190531 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,790.00 | 94,052.50 | 财付通转账汾浪新城第一实验小学香包义卖 美130元、马** 50元、不** 25元、美* 10元、冰* 3600元、美* 20元、不* 10元、娃** 30元、不* 50元、美* 10元、P* 130元、不* 30元、徐* 30元、不* 10元、南* 30元、C* 30元、诚* 30元、网* 30元、** 30元、蜗* 10元、图* 30元、艾* 30元、物* 30元、潜* 30元、昂* 175元、周* 200元、 |
20190603 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,015.00 | 96,067.50 | 财付通转账环古城香包义卖 卡** 330元、冰 235元、风缘60元、L** 100元、S** 10元、S** 10元、a** 25元、天** 30元、F** 100元、万** 100元、风* 10元、** 10元、老** 10元、祁** 10元、黄** 30元、a** 30元、红* 50元、** 30元、黄** 30元、快** 30元、秋*10元、牛** 10元、叽** 10元、风* 10元、 Z** 10元、酸* 10元、可**10元、周*10元、S* 30元、谈** 15元、L** 580元、*** 30元、军* 30元、超* 10元、 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190604 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 270.00 | 96,337.50 | 财付通转账, 杨* 270元微信香包 |
20190604 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 300.00 | 96,637.50 | 王建香包30个小包300元 |
20190605 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 200.00 | 96,837.50 | 微信收款 香包义卖 |
20190606 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 435.00 | 97,272.50 | 财付通转账 香包义卖 425元、探访活动10元报名 |
20190607 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 20.00 | 97,292.50 | 财付通转账 探访活动报名款 |
20190608 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,695.00 | 101,987.50 | 财付通转账 端午龙舟赛义卖4695元 |
20190612 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 103,987.50 | 财付通转账 小月月香包义卖款 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190613 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 250.00 | 104,237.50 | NG,财付通转账 香包义卖 |
20190614 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 10.00 | 104,247.50 | NG,,财付通转账 甘南报名费 |
20190615 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 104,232.50 | 短信费 银行扣费 |
20190617 | 538701040015061 | 孙冰 | 支出 | 228.00 | 104,004.50 | 理事会会议咖啡馆费用报销 |
20190617 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 104,002.00 | 付5061账户本金228日志号414775503手续费(050273) |
20190621 | 538701040015061 | | 收入 | 131.24 | 104,133.24 | 利息收入 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190628 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 35,000.00 | 139,133.24 | 捐赠助学项目 五一公益图片展(上海堂皇投资管理有限公司15000元,苏州市新沧浪房地产开发有限公司20000元) |
20190630 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 5,800.00 | 144,933.24 | 转支票代陈超捐款 苏州裕城工业智能科技有限公司5800元夏令营捐款 |
20190702 | 538701040015061 | 苏州金鼎会计师事务所有限公司 | 支出 | 1,000.00 | 143,933.24 | 年审费用 苏州金鼎会计师事务所报销 |
20190702 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 143,930.74 | 付5061账户本金1000日志号226066677手续费(050273) |
20190702 | 538701040015061 | 喻露 | 支出 | 40,000.00 | 103,930.74 | 夏令营备用金2019 |
20190702 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 103,928.24 | 付5061账户本金40000日志号228898701手续费(050273) |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190704 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 3,827.50 | 107,755.74 | NG,2019070409378102760204110102603,6月提现;6月提现 |
20190711 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.01 | 107,755.75 | NG,2019071120000566907935990100609,财付通转账 |
20190711 | 538701040015061 | 10538701940050310 | | 支出 | 15.00 | 107,740.75 | 短信费 |
20190713 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 70.00 | 107,810.75 | NG,2019071320000568371758890110900,财付通转账 |
20190716 | 538701040015061 | 3203240281010000096408 | 睢宁泽润汽车租赁服务有限公司 | 支出 | 9,300.00 | 98,510.75 | 包车费用 |
20190717 | 538701040015061 | | | 支出 | 2.50 | 98,508.25 | 付5061账户本金9300日志号405624397手续费(050273) |
20190731 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 19.88 | 98,528.13 | NG|2019073110119467810204200302304|支付宝转账;支付宝转账 |
20190811 | 538701040015061 | 10538701940050310 | | 支出 | 15.00 | 98,513.13 | 短信费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190811 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 98,513.13 | 短信费 |
20190819 | 538701040015061 | 喻露 | 支出 | 8,217.60 | 90,295.53 | 夏令营报销 |
20190819 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 90,293.03 | 付5061账户本金8217.6日志号208919273手续费(050273) |
20190828 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1.00 | 90,294.03 | NG|2019082820000575522012790200409|财付通转账 |
20190828 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 48,222.00 | 138,516.03 | 公益伙伴计划 |
20190830 | 538701040015061 | 计月琴 | 收入 | 810.00 | 139,326.03 | 跨行转出 未认捐 待认捐新生 |
20190830 | 538701040015061 | 计月琴 | 收入 | 810.00 | 140,136.03 | 跨行转出 未认捐 待认捐新生 |
20190902 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.02 | 140,136.05 | NG|2019090220000566377058790112909|财付通转账 |
20190903 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.01 | 140,136.06 | NG|2019090320000570266889390211001|财付通转账 |
20190904 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 141,136.06 | NG|2019090420000571110559990200801|财付通转账 |
20190905 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.02 | 141,136.08 | NG|2019090520000568905703090101203|财付通转账 |
|
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190906 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,800.00 | 145,936.08 | NG|2019090620000572725480290101204|财付通转账 |
20190907 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 24,000.00 | 169,936.08 | NG|2019090720000573518078390100709|财付通转账 |
20190907 | 538701040015061 | 裴芳 | 收入 | 1,000.00 | 170,936.08 | 丁建龙 |
20190908 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,300.00 | 179,236.08 | NG|2019090820000574286590990110209|财付通转账 |
20190908 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,600.00 | 180,836.08 | 个人转支票王世红6228480409107318779 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190909 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 20,100.00 | 200,936.08 | NG|2019090920000575111126090310109|财付通转账 |
20190909 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,500.00 | 202,436.08 | 个人转支票王卫东助6228480409107318779 |
20190910 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 42,200.00 | 244,636.08 | NG|2019091020000563079659190112905|财付通转账 |
20190911 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 14,000.00 | 258,636.08 | NG|2019091120000576863519390300102|财付通转账 |
20190911 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 258,621.08 | 短信费 |
20190912 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 12,000.00 | 270,621.08 | NG|2019091220000577644139690110201|财付通转账 |
20190913 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 24,750.00 | 295,371.08 | NG|2019091320000565590405890310906|财付通转账 |
20190914 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,300.00 | 303,671.08 | NG|2019091420000566358998790100403|财付通转账 |
20190915 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 21,100.00 | 324,771.08 | NG|2019091520000579944528390310603|财付通转账 |
20190916 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 12,000.00 | 336,771.08 | NG|2019091620000570695372190210402|财付通转账 |
20190917 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 31,100.00 | 367,871.08 | NG|2019091720000571478210490200004|财付通转账 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190918 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 86,400.10 | 454,271.18 | NG|2019091820000572225243590210306|财付通转账 |
20190918 | 538701040015061 | 夏方 | 支出 | 67,000.00 | 387,271.18 | 松桃二中助学金 |
20190918 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 387,268.68 | 付5061账户本金67000日志号258408237手续费(050273) |
20190918 | 538701040015061 | 周颖 | 支出 | 108,700.00 | 278,568.68 | 吴堡地区助学金发放 |
20190918 | 538701040015061 | 苏州瑞鸿国际贸易有限公司 | 收入 | 5,400.00 | 283,968.68 | 助学款(陶哥) |
20190919 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 25,200.00 | 309,168.68 | NG|2019091920000560138704790212907|财付通转账 |
20190919 | 538701040015061 | 苏州凡可教育科技有限公司 | 收入 | 3,600.00 | 312,768.68 | 捐助款 蔡祥福 |
20190919 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 313,568.68 | 过山风助学金 |
20190919 | 538701040015061 | 苏州达善净化科技有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 315,568.68 | 往来款 沈文荣 |
20190920 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 15,500.00 | 331,068.68 | NG|2019092020000573721932090200306|财付通转账 |
20190920 | 538701040015061 | 支军 | 收入 | 8,000.00 | 339,068.68 | 苏州远发家居广场 |
20190921 | 538701040015061 | | 收入 | 102.18 | 339,170.86 | |
20190921 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,100.00 | 343,270.86 | NG|2019092120000574529451790100903|财付通转账 |
20190922 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 7,000.00 | 350,270.86 | NG|2019092220000562472429990212808|财付通转账 |
20190923 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,800.00 | 355,070.86 | NG|2019092320000563233725790110505|财付通转账 |
20190923 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 355,870.86 | 个人转支票陈雅茹转 转学退款 |
20190923 | 538701040015061 | 苏州市亿能家电制造有限公司 | 收入 | 20,000.00 | 375,870.86 | 助学 蔡祥福 |
20190924 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 26,800.00 | 402,670.86 | NG|2019092420000576806609990110304|财付通转账 |
20190924 | 538701040015061 | 张进 | 收入 | 10,200.00 | 412,870.86 | 张进(嘟妈)支付10名同学助学款 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190925 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 28,800.00 | 441,670.86 | |财付通转账 |
20190925 | 538701040015061 | 华雪锋 | 收入 | 5,000.00 | 446,670.86 | 华雪峰(86,90,96,106,114)助学金 |
20190926 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,600.00 | 449,270.86 | |财付通转账 |
20190926 | 538701040015061 | 苏州工业园区生生堂药房有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 451,270.86 | 田建兵学生助学款 |
20190927 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 15,800.00 | 467,070.86 | |财付通转账(其中暖冬毛毯项目9700元、) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190928 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,455.00 | 472,525.86 | NG|2019092820000567204012990202801|财付通转账 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190929 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,500.00 | 481,025.86 | NG|2019092920000570660638090100804|财付通转账 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190929 | 538701040015061 | 上海永捷国际旅行社有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 482,025.86 | 捐赠 暖冬毛毯 |
20190929 | 538701040015061 | 杨建林 | 收入 | 3,800.00 | 485,825.86 | 手机转账 助学金 |
20190929 | 538701040015061 | 陈跃 | 支出 | 24,833.00 | 460,992.86 | 毛毯采购付款 |
20190929 | 538701040015061 | | 支出 | 10.00 | 460,982.86 | 付5061账户本金24833日志号999999999手续费(050267) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20190930 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 6,300.00 | 467,282.86 | 提现;提现 |
20190930 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,310.00 | 469,592.86 | NG|2019093020000568737274790210604|财付通转账 |
20190930 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 100.00 | 469,692.86 | 个人转支票代 沈文荣毛毯 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20191001 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,700.00 | 473,392.86 | NG|2019100120000572300434590300006|财付通转账 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20191001 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 2,000.00 | 475,392.86 | 个人转支票陆峰 暖冬毛毯 |
20191002 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,250.00 | 476,642.86 | NG|2019100220000560437955590111009|财付通转账 |
20191003 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 479,642.86 | NG|2019100320000561206574690111005|财付通转账 助学金 |
发生日期 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20191005 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 480,442.86 | NG|2019100520000562721633990301202|财付通转账 |
20191007 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 900.00 | 481,342.86 | NG|2019100720000564237301590301207|财付通转账 |
20191008 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,000.00 | 486,342.86 | NG|2019100820000565053461790110005|财付通转账 |
20191008 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 1,500.00 | 487,842.86 | 捐赠吴堡中学陈欣悦 |
20191009 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 9,100.00 | 496,942.86 | NG|2019100920000565992322190210602|财付通转账 |
20191009 | 陈建宏 | 支出 | 122,400.00 | 374,542.86 | 甘肃助学金 |
20191009 | | 支出 | 2.50 | 374,540.36 | 付5061账户本金122400日志号248727041手续费(050273) |
20191010 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 70.00 | 374,610.36 | NG|2019101020000566912652390200900|财付通转账 |
20191010 | 苏州云光科技有限公司 | 收入 | 10,000.00 | 384,610.36 | 公益助学 |
20191010 | 孙冰 | 支出 | 9,173.00 | 375,437.36 | 义工服马甲 |
20191010 | | 支出 | 2.50 | 375,434.86 | 付5061账户本金9173日志号522172425手续费(050273) |
20191011 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 376,234.86 | NG|2019101120000570340533390200807|财付通转账 |
20191011 | 陶勇 | 支出 | 4,800.00 | 371,434.86 | 吴堡走访补贴 |
20191011 | | 支出 | 2.50 | 371,432.36 | 付5061账户本金4800日志号496220808手续费(050273) |
20191011 | | 支出 | 15.00 | 371,417.36 | 短信费 |
20191013 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 372,417.36 | NG|2019101320000571827736290111006|财付通转账 |
20191014 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 33,600.00 | 406,017.36 | NG|2019101420000560023134590201207|财付通转账 |
20191015 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 410,017.36 | NG|2019101520000573295455690110609|财付通转账 |
20191016 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,500.00 | 414,517.36 | NG|2019101640000529656915390200508|财付通转账 |
20191016 | 查晓东 | 支出 | 98,800.00 | 315,717.36 | 睢宁助学金申领 |
20191016 | 查晓东 | 支出 | 100,000.00 | 215,717.36 | 睢宁助学金 |
20191016 | 查晓东 | 支出 | 100,000.00 | 115,717.36 | 睢宁助学金申领 |
20191017 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,520.00 | 119,237.36 | NG|2019101720000562410659690211203|财付通转账 |
20191018 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 122,237.36 | NG|2019101840000539628938190310706|财付通转账 |
20191022 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 24,900.00 | 147,137.36 | NG|2019102240000523726673490201101|财付通转账 |
20191022 | 夏方 | 支出 | 4,800.00 | 142,337.36 | 松桃走访补贴 |
20191022 | | 支出 | 2.50 | 142,334.86 | 付5061账户本金4800日志号205731164手续费(050273) |
20191023 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 143,134.86 | NG|2019102340000524399249390210707|财付通转账 |
20191023 | 周颖 | 支出 | 43,000.00 | 100,134.86 | 苏州助学金 |
20191024 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,600.00 | 101,734.86 | NG|2019102440000533609849190300501|财付通转账 |
20191024 | 陈建宏 | 支出 | 6,000.00 | 95,734.86 | 松桃交通补贴 |
20191024 | | 支出 | 2.50 | 95,732.36 | 付5061账户本金6000日志号424285912手续费(050273) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20191025 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,800.00 | 104,532.36 | NG|2019102530000502527932190100805|财付通转账 |
20191026 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,800.00 | 109,332.36 | NG|2019102610000556750858190101003|财付通转账 |
20191028 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,000.00 | 115,332.36 | NG|2019102810000543977367190100701|财付通转账 |
20191029 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,000.00 | 123,332.36 | NG|2019102930000511207782790201107|财付通转账 |
20191030 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 125,332.36 | NG|2019103010000559841179090100002|财付通转账 |
20191031 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,800.00 | 127,132.36 | NG|2019103110000550608369490310508|财付通转账 |
20191101 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 131,132.36 | NG|2019110110000551436958790101208|财付通转账 |
20191105 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 131,932.36 | NG|2019110520000568078888390210201|财付通转账 |
20191106 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 133,932.36 | NG|2019110640000523932704090110801|财付通转账 |
20191107 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 11,900.00 | 145,832.36 | NG|2019110730000501801638690310604|财付通转账 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 | ||
20191108 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 12,300.00 | 158,132.36 | NG|2019110813225791060204420212100|支付宝转账;支付宝转账 | 助学金 | |
20191108 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,400.00 | 164,532.36 | NG|2019110830000518634695590310801|财付通转账 | 助学金 | |
20191109 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,700.00 | 169,232.36 | NG|2019110930000503295892190311100|财付通转账 |
| |
20191111 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,000.00 | 177,232.36 | NG|2019111110000545951076790300506|财付通转账 |
| |
20191111 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 177,217.36 | 短信费 | ||
20191112 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 178,017.36 | NG|2019111230000512020871190100604|财付通转账 | 助学金 | |
20191114 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 16,300.00 | 194,317.36 | NG|2019111410000548381443990310601|财付通转账 | 助学金 | |
20191115 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 195,117.36 | NG|2019111520000579287676990200507|财付通转账 | 助学金 | |
20191116 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,500.00 | 197,617.36 | NG|2019111630000508641750890110409|财付通转账 | 助学金 | |
20191119 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 199,117.36 | NG|2019111940000523465764090310100|财付通转账 | 助学金 | |
20191119 | 538701040015061 | 苏州市慈善基金会 | 收入 | 5,000.00 | 204,117.36 | 慈善志愿服务资助款 | 百个公益项目补贴 | |
20191120 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,000.00 | 209,117.36 | NG|2019112030000501437832890310404|财付通转账 | 助学金 | |
20191121 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 210,617.36 | NG|2019112120000561654782790111209|财付通转账 | 助学金 | |
20191122 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,500.00 | 214,117.36 | NG|2019112240000534244137490200201|财付通转账 | 助学金 | |
20191122 | 538701040015061 | 周颖 | 支出 | 578.64 | 213,538.72 | 苏州补贴及保险费 | 报销 | |
20191122 | 538701040015061 | 查晓东 | 支出 | 4,800.00 | 208,738.72 | 睢宁交通补贴 | 报销 | |
20191122 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,000.00 | 209,738.72 | 个人转支票399吴6228480409107318779 | 罗飞转学退款 | |
20191122 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,000.00 | 210,738.72 | 个人转支票16726228480409107318779 | 朱羽凡转学退款 | |
20191122 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,000.00 | 211,738.72 | 个人转支票321朱6228480409107318779 | 吴南转学退款 | |
20191122 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,000.00 | 212,738.72 | 个人转支票16586228480409107318779 | 钱亮亮转学退款 | |
20191122 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,000.00 | 213,738.72 | 个人转支票16626228480409107318779 | 宋琦琦转学退款 | |
20191126 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 214,738.72 | NG|2019112640000528279819490300202|财付通转账 | 助学金 | |
20191127 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 217,738.72 | NG|2019112720000566971253490210401|财付通转账 | 助学金 | |
20191129 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,800.00 | 221,538.72 | NG|2019112930000514062627190110006|财付通转账 | 助学金 | |
20191130 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 3,100.00 | 224,638.72 | NG|2019113013751714100204430301606|支付宝转账;支付宝转账 | 支付宝提现 | |
20191130 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 227,638.72 | NG|2019113020000571948128290100900|财付通转账 | 助学金 | |
20191201 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 229,638.72 | NG|2019120120000560338417190201106|财付通转账 | 助学金 | |
20191202 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 232,638.72 | NG|2019120230000500136416790200802|财付通转账 | 助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20191204 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 234,638.72 | NG|2019120410000550711059990110404|财付通转账 助学金 |
20191205 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 235,638.72 | NG|2019120510000547353867690110500|财付通转账 助学金 |
20191207 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 200.00 | 235,838.72 | 虞长林会费 |
20191210 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 236,838.72 | NG|2019121010000112158805390201004|财付通转账 助学金 |
20191211 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 238,838.72 | NG|2019121110000542214602490311001|财付通转账 助学金 |
20191211 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 238,823.72 | 短信费 |
20191212 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 241,823.72 | NG|2019121210000122547721190211209|财付通转账 助学金 |
20191213 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 242,823.72 | NG|2019121330000142012804890200405|财付通转账 助学金 |
20191215 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,300.00 | 251,123.72 | NG|2019121530000142964568490212900|财付通转账 助学金 |
20191216 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,500.00 | 253,623.72 | NG|2019121640000522919822090310700|财付通转账 助学金 |
20191217 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 254,623.72 | NG|2019121730000134233062690212805|财付通转账 助学金 |
20191218 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 256,123.72 | NG|2019121820000565064618290110401|财付通转账 助学金 |
20191221 | 538701040015061 | | 收入 | 191.85 | 256,315.57 | 利息 |
20191224 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 257,815.57 | NG|2019122440000528753200890110807|财付通转账 助学金 |
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