发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180101 | 538701040015061 | 田建兵 | 收入 | 2000.00 | 328814.52 | 助学款 |
20180103 | 538701040015061 | 苏州工业园区生生堂药房有限公司 | 收入 | 2000.00 | 330814.52 | 2017爱心企业款 |
20180103 | 538701040015061 | 朱勇 | 收入 | 2000.00 | 332814.52 | 助学金 |
20180103 | 538701040015061 | 朱勇 | 收入 | 2000.00 | 334814.52 | 个人转支票万春堂助学 |
20180103 | 538701040015061 | 苏州工业园区唯益药房有限公司 | 收入 | 2003.82 | 336818.34 | 助学金(吴嘉明) |
20180103 | 538701040015061 | 朱勇(代苏州工业园区永春堂大药房有限公司、苏州工业园区万春堂大药房有限公司) | 收入 | 4000.00 | 340818.34 | 个人转支票2017爱心企业 |
20180103 | 538701040015061 | 苏州工业园区唯益药房有限公司 | 收入 | 2000.00 | 342818.34 | 2017爱心企业 |
20180103 | 538701040015061 | 赵自恒(代苏州工业园区联益药房有限公司) | 收入 | 4000.00 | 346818.34 | 联益药店助学2017爱心企业 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180104 | 538701040015061 | 张进 | 收入 | 3001.71 | 349820.05 | 张进(嘟妈)认捐款 |
20180108 | 538701040015061 | 苏州苏彩信息技术有限公司 | 收入 | 2000.00 | 351820.05 | 2017爱心企业赞助 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180109 | 538701040015061 | 姚云根 | 收入 | 2001.34 | 353821.39 | 个人转支票(姚云根)助学金 |
20180109 | 538701040015061 | 蔡芳 | 收入 | 9000.00 | 362821.39 | 加美国际英语 十个孩子助学金 |
20180109 | 538701040015061 | 蔡芳 | 收入 | 21000.00 | 383821.39 | 蔡祥福 二十个孩子助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180110 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 383806.39 | 短信费 |
20180110 | 538701040015061 | 时丽萍 | 收入 | 1005.12 | 384811.51 | 助学金:(时丽萍))沈茹女CZ001194 |
20180113 | 538701040015061 | 李景江 | 收入 | 1503.08 | 386314.59 | 个人转支票( LEEJJ )李景江 助学金 |
发生日期 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180129 | 550858194399 | 苏州市志愿者总会 | 收入 | 5000.00 | 391314.59 | 最佳服务团队奖金(作璇子图书室专款) |
20180201 | 03317300040010748 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 31655.78 | 422970.37 | 支付宝提现转帐 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180210 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 422955.37 | 短信费 |
20180212 | 538701040015061 | 夏中 | 收入 | 500.00 | 423455.37 | 璇子图书室捐款 |
20180212 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 25000.00 | 448455.37 | 2017夏令营公益伙伴计划尾款 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180224 | 538701040015061 | 吴丽珍 | 收入 | 200.00 | 448655.37 | 图书漂流项目 |
20180224 | 538701040015061 | 吴丽珍 | 收入 | 100.00 | 448755.37 | 图书漂流项目-顾希晨 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180302 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 11945.50 | 460700.87 | 支付宝发支付宝转账 |
20180313 | 538701040015061 | | 支出 | 200.00 | 460500.87 | 自助回单打印服务费 |
20180321 | 538701040015061 | | 收入 | 300.93 | 460801.80 | 利息费 |
20180323 | 538701040015061 | | 支出 | 100.00 | 460701.80 | 结算卡年费 |
20180330 | 538701040015061 | 乐青 | 支出 | 1655.00 | 459046.80 | 2018年3月爱心铜牌 |
20180330 | 538701040015061 | 乐青 | 支出 | 460.00 | 458586.80 | 2018-3-10日会议工作餐 |
20180330 | 538701040015061 | 查晓东 | 支出 | 22000.00 | 436586.80 | 2018-3-16日苏州地区新生发放 |
20180330 | 538701040015061 | 夏萍 | 支出 | 46000.00 | 390586.80 | 2018-3-23日贵州地区新生发放 |
20180330 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 390584.30 | 转帐手续费 |
20180330 | 538701040015061 | | 支出 | 10.00 | 390574.30 | 转帐手续费 |
20180331 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 6894.18 | 397468.48 | 支付宝发支付宝转账 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180408 | 538701040015061 | 苏州市联益信息公益服务中心 | 支出 | 10000.00 | 387468.48 | 雪莲花助学微网站平台研发首付款 |
20180408 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 387465.98 | 转帐手续费 |
20180409 | 538701040015061 | 吴荣昌 | 支出 | 149100.00 | 238365.98 | 2018-4-13日睢宁助学金申领 |
20180409 | 538701040015061 | 朱春健 | 支出 | 42200.00 | 196165.98 | 2018-4-20日吴堡助学金申领 |
20180409 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 196163.48 | 转帐手续费 |
20180409 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 196160.98 | 转帐手续费 |
20180410 | 538701040015061 | | 支出 | 30.00 | 196130.98 | 短信费 |
20180419 | 538701040015061 | 吴荣昌 | 支出 | 3600.00 | 192530.98 | 2018-4-13日睢宁走访补贴 |
20180419 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 192528.48 | 转帐手续费 |
20180426 | 538701040015061 | 吴荣昌 | 支出 | 60000.00 | 132528.48 | 2018-5-5日青海甘肃新生发放助学金申领 |
20180426 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 132525.98 | 转帐手续费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180504 | 538701040015061 | 孙冰 | 支出 | 85.00 | 132440.98 | 旋子图书室铜牌费用 |
20180504 | 538701040015061 | 孙冰 | 支出 | 1000.00 | 131440.98 | 2018年香包包装盒报销 |
20180504 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 131438.48 | 手续费 |
20180504 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 131435.98 | 手续费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180510 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 131420.98 | 短信费 |
20180512 | 538701040015061 | 计月琴 | 收入 | 200.00 | 131620.98 | 25元4个10元10个己提香包 |
20180512 | 538701040015061 | 计月琴 | 收入 | 160.00 | 131780.98 | 4个25元的2盒和风的香包 |
20180512 | 538701040015061 | 计月琴 | 收入 | 100.00 | 131880.98 | 4个25元的香包 |
20180515 | 538701040015061 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司苏州分公司 | 支出 | 15000.00 | 116880.98 | 2018图书漂流项目 |
20180515 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 116878.48 | 转帐手续费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180523 | 538701040015061 | 赵自恒 | 支出 | 7522.00 | 109356.48 | 2018年春季青海甘肃走访补贴6人报销7200元及保险费用322元 |
20180524 | 538701040015061 | 喻露 | 支出 | 7472.80 | 101883.68 | 2018香包采购材料报销 |
20180524 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 101881.18 | 转帐手续费用 |
20180525 | 538701040015061 | 苏州市平江区兰韵电脑经营部 | 支出 | 900.00 | 100981.18 | www.snowlutos.org.cn三年网站费用 |
20180525 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 100978.68 | 转帐手续费 |
20180529 | 538701040015061 | 赵自恒 | 支出 | 2100.00 | 98878.68 | 爱心围巾运输费用1500元,微信认证费用300元,换证登报申明300元 |
20180529 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 0.19 | 98878.87 | 打款认证打款认证(微信收款) |
20180530 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 1.00 | 98879.87 | 财付通转财付通转(微信收款) |
20180601 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 18020.00 | 116899.87 | 支付宝帐户5月收款提现 |
20180602 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 2063.20 | 118963.07 | 财付通转财付通转(微信收款)香包 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180604 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 195.00 | 119158.07 | 财付通转财付通转 香包 |
20180606 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 250.00 | 119408.07 | 财付通 X财付通转 香包 |
20180607 | 538701040015061 | 苏州英华美建筑科技有限公司 | 收入 | 48000.00 | 167408.07 | 英华美助学基金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180607 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 168208.07 | 项本加转学,捐助人潘红志重新再认学生 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180609 | 538701040015061 | 詹建英 | 支出 | 1148.50 | 167059.57 | 2018香包中药粉报销 |
20180610 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 167044.57 | 短信费 |
20180611 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 1470.00 | 168514.57 | (微信收款)财付通 X财付通转 XF |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180611 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 38500.00 | 207014.57 | 公益伙伴计划首批拨付 |
|
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180615 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 200.00 | 207214.57 | 个人转支票王智荣香包 |
20180615 | 538701040015061 | 苏州金鼎会计师事务所有限公司 | 支出 | 1000.00 | 206214.57 | 2017年审计费用 |
20180615 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 206212.07 | 手续费 |
20180618 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 1021.00 | 207233.07 | 财付通 X财付通转 微信收款 |
20180619 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 655.00 | 207888.07 | 财付通 X财付通转 微信收款 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180620 | 538701040015061 | | 支出 | 200.00 | 207688.07 | 2018年费 |
20180621 | 538701040015061 | | 收入 | 160.17 | 207848.24 | 利息收入 |
20180621 | 538701040015061 | 朱春健 | 支出 | 3240.00 | 204608.24 | 2018春季吴堡发放补贴 |
20180621 | 538701040015061 | 乐青 | 支出 | 180.21 | 204428.03 | 2018香包项目原材料 |
20180621 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 204425.53 | 手续费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180628 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 1620.00 | 206045.53 | 微信收款财付通转 XF SEVEN香包 |
20180630 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 6379.00 | 212424.53 | 支付宝帐户提现 |
发生日期 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180708 | 6217856101005339341 | 徐艳辉 | 收入 | 1,000.00 | 213,424.53 | 苏州欧尚盛泽店善款 |
20180708 | 6217856101005339341 | 徐艳辉 | 收入 | 500.00 | 213,924.53 | 星武林精品舞校善款 |
20180710 | 6226095120569467 | 喻露 | 支出 | 30,000.00 | 183,924.53 | 2018夏令营备用金 |
20180710 | 10538701940050310 | | 支出 | 15.00 | 183,909.53 | 短信费 |
20180711 | | | 支出 | 2.50 | 183,907.03 | |
20180719 | 6217359901021857628 | 杨玲 | 支出 | 36,871.00 | 147,036.03 | 2018夏令营师生来回车票及用餐 |
20180719 | | | 支出 | 10.00 | 147,026.03 | |
20180719 | 6217359901021857628 | 杨玲 | 收入 | 36,871.00 | 183,897.03 | 无此号。 |
20180720 | 6217359901021857628 | 杨玲 | 支出 | 36,871.00 | 147,026.03 | 2018夏令营师生来回车票及用餐 |
20180720 | | | 支出 | 10.00 | 147,016.03 | |
20180720 | 6217359901021857628 | 杨玲 | 收入 | 36,871.00 | 183,887.03 | 卡号错有误。 |
20180723 | 6217852800000674354 | 杨玲 | 支出 | 36,871.00 | 147,016.03 | 2018夏令营师生来回车票及用餐 |
20180723 | | | 支出 | 10.00 | 147,006.03 | |
20180723 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 3,725.00 | 143,281.03 | 2018年夏令营营服及帽子 |
20180727 | 6236682000007252603 | 夏方 | 支出 | 2,550.00 | 140,731.03 | 2018-3-23-25日贵州走访补贴 |
20180727 | | | 支出 | 2.50 | 140,728.53 | |
20180731 | 03317300040010748 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 400.00 | 141,128.53 | 支付宝发支付宝转账 |
20180731 | 6228480403300642515 | 厉娜 | 收入 | 2,394.37 | 143,522.90 | 个人转支票中华联合保险 资助夏令营装备 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180810 | 538701040015061 | 10538701940050310 | | 支出 | 15.00 | 143,507.90 | 短信费 |
20180831 | 538701040015061 | 6222021102041610513 | 喻露 | 支出 | 2,554.01 | 140,953.89 | 2018年夏令营超出部分 |
20180831 | 538701040015061 | | | 支出 | 2.50 | 140,951.39 | 转帐手续费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180911 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 140,936.39 | 短信费 |
20180912 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 0.01 | 140,936.40 | 财付通 X财付通转 XF 微信测试 |
20180913 | 538701040015061 | 计月琴 | 收入 | 810.00 | 141,746.40 | 计月琴资助款(旦增尼玛) |
20180913 | 538701040015061 | 计月琴 | 收入 | 810.00 | 142,556.40 | 计月琴资助款 多汇 |
20180913 | 538701040015061 | 周颖 | 收入 | 8,000.00 | 150,556.40 | 个人转支票东北虎(共16000元支付宝另8000) |
20180913 | 538701040015061 | 周颖 | 收入 | 1,003.48 | 151,559.88 | 个人转支票兔小兔(学生冯炜喻) |
20180913 | 538701040015061 | 周颖 | 收入 | 1,002.77 | 152,562.65 | 个人转支票朱涵冰(学生任娇娇) |
20180913 | 538701040015061 | 周颖 | 收入 | 804.71 | 153,367.36 | 个人转支票水心 (学生薛斯元) |
20180913 | 538701040015061 | 周颖 | 收入 | 804.59 | 154,171.95 | 个人转支票(学生 丁子轩)东哥 |
20180913 | 538701040015061 | 周颖 | 收入 | 1,002.34 | 155,174.29 | 个人转支票东哥 (曹晶晶) |
20180913 | 538701040015061 | 周颖 | 收入 | 1,502.73 | 156,677.02 | 个人转支票 王小江 (CZ000931 - 薛倩) |
20180913 | 538701040015061 | 周颖 | 收入 | 1,001.84 | 157,678.86 | 个人转支票惠正明 (学生薛小虎) |
20180913 | 538701040015061 | 周颖 | 收入 | 1,003.99 | 158,682.85 | 个人转支票(学生 刘美楠) 惠正明 |
20180913 | 538701040015061 | 周颖 | 收入 | 1,005.81 | 159,688.66 | 个人转支票 林盛 (弓辽辽) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180913 | 538701040015061 | 陈丹丹 | 收入 | 1,004.53 | 160,693.19 | CZ000578 薛钊祥 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180914 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 1,000.00 | 161,693.19 | 财付通 周蓓蕾9月13日微信支付 |
20180914 | 538701040015061 | 沈岩 | 收入 | 805.27 | 162,498.46 | 薛珊珊助学款 CZRJ001773 (龙少爷) |
20180914 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,000.00 | 163,498.46 | 个人转支票 王全男助学 |
20180914 | 538701040015061 | 徐玉珍 | 收入 | 1,601.13 | 165,099.59 | 邹长元 助学款 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180915 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 2,510.78 | 167,610.37 | 财付通 微信支付 钱金林1005.00 王卫东 1505.78 |
20180915 | 538701040015061 | 裴芳 | 收入 | 805.65 | 168,416.02 | 完玛草 大丁丁 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180916 | 538701040015061 | 刁匀 | 收入 | 1,003.05 | 169,419.07 | (MAYD)刁匀 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180917 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 5,217.42 | 174,636.49 | 财付通 微信收款 (曹政805.44 朱晓兰 1003.40 蔡卿 805.00 一米阳光 801.11 赵明妍1001.31 801.16) |
20180917 | 538701040015061 | 裴芳 | 收入 | 1,004.25 | 175,640.74 | 杜浩然(大丁丁) |
20180917 | 538701040015061 | 宫平 | 收入 | 804.21 | 176,444.95 | CZ000286 - 尼玛才让 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180917 | 538701040015061 | 夏萍 | 支出 | 42,000.00 | 134,444.95 | 2018-9-23日贵州地区助学金发放 |
20180917 | 538701040015061 | 乐青 | 收入 | 802.55 | 135,247.50 | GSHRJ00001952 西门咖啡 |
20180917 | 538701040015061 | | 支出 | 10.00 | 135,237.50 | |
20180917 | 538701040015061 | 苏州达善净化科技有限公司 | 收入 | 2,003.34 | 137,240.84 | 往来款 CZRJ001906 (SWRSZ) |
20180917 | 538701040015061 | 徐玉珍 | 收入 | 802.93 | 138,043.77 | 何卫新助学款GSHRJ00001902 何卫新 |
20180918 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 177,852.35 | 315,896.12 | 支付宝发转入农行 |
20180918 | 538701040015061 | 陆剑 | 收入 | 804.40 | 316,700.52 | 夏河央增卓玛 GSHRJ00001977 我本乐天 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180919 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 802.03 | 317,502.55 | 财付通 XCZRJ001980 (李莉1) |
20180919 | 538701040015061 | 苏州远发家具广场 | 收入 | 8,000.00 | 325,502.55 | 助学捐款 CZR000842 远发金屋 |
20180919 | 538701040015061 | 吴荣昌 | 支出 | 120,700.00 | 204,802.55 | 2018-9-21陕西吴堡老生发放申领款 |
20180919 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 204,800.05 | |
20180919 | 538701040015061 | 徐玉珍 | 收入 | 803.71 | 205,603.76 | GSHRJ00001901 谢小芳 |
20180920 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 803.00 | 206,406.76 | 财付通 X王俊 |
20180920 | 538701040015061 | 姚永芳 | 收入 | 804.56 | 207,211.32 | CZRJ002007 |
20180920 | 538701040015061 | 陈跃 | 支出 | 37,159.20 | 170,052.12 | 2018-9月毛毯项目 |
20180920 | 538701040015061 | | 支出 | 10.00 | 170,042.12 | 转帐手续费用 |
20180921 | 538701040015061 | | 收入 | 127.27 | 170,169.39 | 利息 |
20180921 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 3,808.96 | 173,978.35 | 财付通 X (唐美华1002 冯玥800.08 朱培华1003.84 王瑛1003.04 ) |
20180921 | 538701040015061 | 苏州瑞鸿国际贸易有限公司 | 收入 | 4,900.00 | 178,878.35 | 助学贫困生 陶哥 |
20180922 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 1,000.00 | 179,878.35 | 财付通 X(梁振艳 1000) |
20180922 | 538701040015061 | 冯蓉 | 收入 | 1,605.00 | 181,483.35 | 助学款 冯蓉 |
20180923 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 2,410.59 | 183,893.94 | 财付通 X(LILY 805 还珠楼主1605.59) |
20180923 | 538701040015061 | 卫一菁 | 收入 | 805.38 | 184,699.32 | 个人转支票助学南吉 |
20180925 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 4,810.75 | 189,510.07 | 财付通 X(大木 805.88 张永华1004.87 詹建英1500 詹建英1500 ) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180926 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 9,920.84 | 199,430.91 | 财付通(微信到帐)(ZSWYY)小赵 巴桑卓玛801.28 黄蔚3000,苏州固锝3310,李兴男804.62,DONNY鸣(老陆) 1004.94,许多多1000, |
20180926 | 538701040015061 | 喻露 | 支出 | 27,076.40 | 172,354.51 | 2018千本字典项目 |
20180926 | 538701040015061 | 张亚东 | 收入 | 1,005.15 | 173,359.66 | (SUANJUZI)张亚东 |
20180926 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 173,357.16 | 手续费 |
20180926 | 538701040015061 | 苏州云光科技有限公司 | 收入 | 10,000.00 | 183,357.16 | 公益助学 |
20180926 | 538701040015061 | 朱家英 | 收入 | 1,000.00 | 184,357.16 | 朱家英对朱振的助学款(在水一方) |
20180927 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 23,750.21 | 208,107.37 | 财付通 804.55方秋月,802.66方秋月,804.29曹小星,1000老枪,1003.64李林,800谷鹏,1502.72王美芳,800 吴瘦瘦,800西里哗啦(多多),1503.66张辉(香瓜),804.12范倩,805 蒋晓燕,1503.11施瑞燕,1502 朱逸诚,800柚子麻麻,1005微尘,800(许新 缘缘),1005杨琦,800月牙(胡传群),1000云儿飞,1503.27 蒋发奎,801.19蔡学琴,1600淼淼 周浩森 |
20180927 | 538701040015061 | 苏州工业园区生生堂药房有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 210,107.37 | 田建兵学生助学款 |
20180927 | 538701040015061 | 崔云 | 收入 | 804.87 | 210,912.24 | 崔云捐助任秀琴 |
20180927 | 538701040015061 | 吴荣昌 | 支出 | 6,400.00 | 204,512.24 | 2018-9-21-24日义工补贴 |
20180927 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 204,509.74 | |
20180928 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 8,421.53 | 212,931.27 | 财付通 1005许琴, 1000司念军 , 1000 (海闊天空923)顧惠娟, 808缪小莉 , 805.83金荣裕 ,1800岚溪 , 2002.7徐文炳 |
20180928 | 538701040015061 | 钱卫芳 | 收入 | 3,003.56 | 215,934.83 | 李大为,刘依萍(天上凡人间) |
20180928 | 538701040015061 | 陈跃 | 支出 | 2,400.00 | 213,534.83 | 毛毯运费 |
20180928 | 538701040015061 | 周颖 | 支出 | 100,000.00 | 113,534.83 | 2018-10-6日青海甘肃发放助学金 |
20180928 | 538701040015061 | 周颖 | 支出 | 81,600.00 | 31,934.83 | 2018-10-6日青海甘肃发放助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180928 | 538701040015061 | | 支出 | 5.00 | 31,929.83 | |
20180928 | 538701040015061 | 苏州市海翔塑业有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 32,929.83 | 捐助 王德山 |
20180928 | 538701040015061 | 夏萍 | 支出 | 4,800.00 | 28,129.83 | 2018-9-22-25日贵州同仁义工补贴 |
20180928 | 538701040015061 | | 支出 | 5.00 | 28,124.83 | 转帐手续费 |
20180928 | 538701040015061 | 苏州工业园区唯益药房有限公司 | 收入 | 2,004.38 | 30,129.21 | 捐款 助学款 吴嘉明 |
20180928 | 538701040015061 | 苏州凡可教育科技有限公司 | 收入 | 9,000.00 | 39,129.21 | 加美国际英语捐助 |
20180929 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 6,711.15 | 45,840.36 | 财付通 800王若霏(霏儿) 805.69王潮 801.06 朱小芳 1001.2 夏方 1503.2徐文芬 800 (大燕子) 钱绚 1000(大燕子) 钱绚 |
交易时间 | 微信支付单号 | 交易金额(元) | ||
2018/9/29 17:45 | `4200000163201809297970143050 | 1600 | 周颖 | 才让扎西 索南卡毛 |
2018/9/29 16:47 | `4200000162201809292068053419 | 1001.13 | 毛丛明 | 陈羽羽 |
2018/9/29 11:49 | `4200000175201809291114692275 | 1605 | 漫 奚晚英 奚明 | |
2018/9/28 15:52 | `4200000163201809283944360188 | 800 | 王若霏(霏儿) | |
2018/9/28 15:23 | `4200000176201809286059070743 | 805.69 | 王潮 | |
2018/9/28 15:14 | `4200000172201809280261677193 | 801.06 | 朱小芳 | |
2018/9/28 11:52 | `4200000160201809281751146784 | 1001.2 | 夏方 | |
2018/9/28 11:23 | `4200000165201809285169258872 | 1503.2 | 徐文芬 | |
2018/9/28 10:33 | `4200000162201809288189674832 | 800 | 大燕子 钱绚 | |
2018/9/28 10:31 | `4200000179201809284950314784 | 1000 | 大燕子 钱绚 | |
2018/9/27 18:28 | `4200000160201809270061530408 | 1005 | 许琴 | |
2018/9/27 14:41 | `4200000173201809272750958905 | 1000 | 司念军 | |
2018/9/27 9:52 | `4200000174201809279878532275 | 1000 | 海阔天空(顾惠娟) | 黄洋阳 |
2018/9/27 8:19 | `4200000164201809276683851893 | 808 | 缪小莉 | |
2018/9/27 8:04 | `4200000170201809279027078634 | 805.83 | 金荣裕 | |
2018/9/27 6:04 | `4200000176201809277688265112 | 1800 | 岚溪 | |
2018/9/27 5:08 | `4200000187201809271222091594 | 2002.7 | 徐文炳 | |
2018/9/26 23:16 | `4200000163201809260599903431 | 804.55 | 方秋月 | |
2018/9/26 23:15 | `4200000181201809260829349043 | 802.66 | 方秋月 | |
2018/9/26 23:02 | `4200000179201809264250265614 | 804.29 | 曹小星 | |
2018/9/26 22:55 | `4200000178201809265522433181 | 1000 | 老枪 | |
2018/9/26 22:51 | `4200000167201809268992810857 | 1003.64 | 李林 | |
2018/9/26 22:26 | `4200000171201809260376503764 | 800 | 谷鹏 | |
2018/9/26 22:18 | `4200000183201809263770155263 | 1502.72 | 王美芳 | |
2018/9/26 21:31 | `4200000169201809263501517532 | 800 | 吴瘦瘦 | |
2018/9/26 21:30 | `4200000167201809267338003748 | 800 | 西里哗啦(多多) | |
2018/9/26 21:20 | `4200000162201809261825267712 | 1503.66 | 张辉(香瓜) | |
2018/9/26 21:14 | `4200000182201809266996044966 | 804.12 | 范倩 | |
2018/9/26 21:02 | `4200000162201809269020929994 | 805 | 蒋晓燕 | |
2018/9/26 20:33 | `4200000173201809269899860210 | 1503.11 | 施瑞燕 | |
2018/9/26 20:26 | `4200000171201809269634197790 | 1502 | 朱逸诚 | |
2018/9/26 20:21 | `4200000187201809261461631438 | 800 | 柚子麻麻 | |
2018/9/26 20:16 | `4200000169201809261414833843 | 1005 | 微尘 | |
2018/9/26 19:44 | `4200000169201809266898428792 | 800 | (许新 缘缘) | |
2018/9/26 19:28 | `4200000181201809264118015377 | 1005 | 杨琦 | |
2018/9/26 17:10 | `4200000168201809264716553229 | 800 | 月牙(胡传群) | |
2018/9/26 16:29 | `4200000180201809261976339643 | 1000 | 云儿飞 | |
2018/9/26 15:47 | `4200000160201809263715910764 | 1503.27 | 蒋发奎 | |
2018/9/26 14:53 | `4200000179201809263234171571 | 801.19 | 蔡学琴 | |
2018/9/26 14:31 | `4200000168201809260351345505 | 1600 | 淼淼 周浩森 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20180929 | 538701040015061 | 苏州市亿特隆机电有限公司 | 收入 | 21,000.00 | 66,840.36 | 捐助款(蔡祥福) |
20180930 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,206.13 | 71,046.49 | 财付通转账 周颖(才让扎西,索南卡毛 1600元) 毛丛明(毛丛明) 1001.13 漫**1605元 |
20180930 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 93,950.35 | 164,996.84 | 支付宝发转入农行 |
20181001 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,405.09 | 169,401.93 | 财付通转账 游丽琴 2405.09 赵予2000 |
时间 | 微信支付单号 | 交易金额(元) | 备注 |
2018/9/30 18:47 | `4200000176201809300030746142 | 2405.09 | 游丽琴 |
2018/9/30 11:08 | `4200000178201809305824949261 | 2000 | 赵予 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181004 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 170,901.93 | 财付通 源利 王伟民 |
20181006 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,400.00 | 174,301.93 | 财付通转账 X阮敦萍1000才让扎西 索南卡毛1600才让拉毛(倪健)800 |
20181006 | 538701040015061 | 王剑英 | 收入 | 1,500.00 | 175,801.93 | 个人转支票(岚溪) |
20181007 | 538701040015061 | 黄晓岚 | 收入 | 1,003.07 | 176,805.00 | 个人转支票黄晓岚 |
20181008 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 177,605.00 | 财付通转账杨曼曼(兔子) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181009 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,500.00 | 181,105.00 | 财付通转账 XF 东北虎1500范文忠1000 苏标1000 |
20181010 | 538701040015061 | 苏州亿兴成电器有限公司 | 收入 | 803.19 | 181,908.19 | CZ000737赛毛措,EVAN |
20181010 | 538701040015061 | 苏州亿兴成电器有限公司 | 收入 | 803.43 | 182,711.62 | 捐助款,EVAN |
20181011 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,501.62 | 184,213.24 | 财付通转账 XF 刘洪 |
20181011 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 184,198.24 | 短信费 |
20181012 | 538701040015061 | 张进 | 收入 | 3,202.40 | 187,400.64 | 夏河甘家4个孩子续捐款(嘟妈)嘟妈 |
20181012 | 538701040015061 | 张进 | 收入 | 1,602.43 | 189,003.07 | 夏河博拉2个孩子续捐款(嘟妈)嘟妈 |
20181012 | 538701040015061 | 张进 | 收入 | 3,005.52 | 192,008.59 | 睢宁李集2个孩子续捐款(嘟妈)嘟妈 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181013 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,108.78 | 196,117.37 | 财付通转账朱剑中804.78,朱维德1504,莫建敏1000,王成保800, |
20181014 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 7,100.00 | 203,217.37 | 财付通 微信到帐 邹晓兰(赵忙忙)1000,陈杰1000,徐璟1500,蒋开元800,柴海峰800,闲庭信步(3千里路)2000, |
20181014 | 538701040015061 | 肖春梅 | 收入 | 4,004.70 | 207,222.07 | 肖春梅 |
20181015 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 11,405.79 | 218,627.86 | 财付通微信到帐 潘勤2505.61 曾丽琴800元,孙宇豪(学生李淼)1500元 庞超2500元, 果果(桔红色的小丑鱼)800元 ,枫林晚2500 陈亚军800.18元 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181016 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 219,627.86 | 财付通转账 陈巧茹1000 |
20181016 | 538701040015061 | 查晓东 | 支出 | 100,000.00 | 119,627.86 | 2018-10-19日睢宁助学点发放助学金 |
20181016 | 538701040015061 | 查晓东 | 支出 | 100,000.00 | 19,627.86 | 2018-10-19日睢宁助学点发放助学金 |
20181016 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 19,625.36 | 手续费 |
20181016 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 19,622.86 | 手续费 |
20181017 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,805.00 | 21,427.86 | 财付通微信到帐 学生龙吉利(捐助人何德开) 1000 ,刘小鸽 805 |
20181017 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 26,757.56 | 48,185.42 | 支付宝发支付宝转账 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181017 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 34,378.00 | 82,563.42 | 苏州美华认证五千美金一对一助学款 |
20181017 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 2,500.00 | 85,063.42 | 一对一助学款黄晓兰 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181018 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 85,863.42 | 财付通转账微信支付 SEVEN |
20181018 | 538701040015061 | 查晓东 | 支出 | 54,300.00 | 31,563.42 | 2018-10-19日睢宁助学点发放助学金 |
20181018 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 31,560.92 | |
20181020 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,600.00 | 33,160.92 | 财付通转账 (MMJIN2009)金曼曼 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181022 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 35,160.92 | 财付通转账微信支付 李小亮 1000,黄元平1000 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181023 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 36,160.92 | 财付通转账 阿招 倪小新 |
20181023 | 538701040015061 | 赵自恒 | 支出 | 9,750.00 | 26,410.92 | 2018年秋季青海甘肃走访补贴 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 | |
20181030 | 538701040015061 | 支付宝(中国) | 收入 | 4,798.96 | 31,209.88 | 支付宝提现 支付宝转账 | |
20181030 | 538701040015061 | 厉娜 | 收入 | 9,559.20 | 40,769.08 | 个人转支票中华联合 暖冬毛毯 | |
20181030 | 538701040015061 | 厉娜 | 收入 | 15,000.00 | 55,769.08 | 个人转支票中华联合 暖冬毛毯 | |
20181030 | 538701040015061 | 厉娜 | 收入 | 10,000.00 | 65,769.08 | 个人转支票中华联合 暖冬毛毯 | |
20181031 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,600.01 | 67,369.09 | 财付通转账 微信提现 王雅晶 杨明轩 助学金 | |
20181031 | 538701040015061 | 厉娜 | 收入 | 5,000.00 | 72,369.09 | 个人转支票中华联合 暖冬毛毯 | |
20181031 | 538701040015061 | 乐青 | 支出 | 45,000.00 | 27,369.09 | 2018-11-3日苏州地区助学金发放 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181105 | 538701040015061 | 查晓东 | 支出 | 6,280.00 | 21,089.09 | 2018秋季睢宁走访补贴及保险报销 |
20181105 | 538701040015061 | 夏方 | 支出 | 600.00 | 20,489.09 | 2018夏令营餐费报销(补) |
20181105 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 20,486.59 | 手续费 |
20181105 | 538701040015061 | | 支出 | 2.50 | 20,484.09 | 手续费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181111 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 20,469.09 | 短信费 |
20181112 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 33,000.00 | 53,469.09 | 助学捐款(黑盾8000、联明25000) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181118 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 8,800.00 | 62,269.09 | 财付通 X 崔晓芳 1000 林毅1000 林宏美 1000 赵海波1000 许秀江1000 姚文艳1000 李元跃2000 陌*(徐征)800 |
20181119 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 63,269.09 | 财付通转账 李泽嘉助学款 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181122 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.01 | 63,269.10 | 财付通转账 微信测试 |
20181130 | 538701040015061 | 03317300040010748 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 5,196.26 | 68,465.36 | 支付宝发支付宝转账(提现) |
20181203 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.01 | 68,465.37 | 财付通转账 微信测试 |
20181206 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.01 | 68,465.38 | 财付通转账 微信测试 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181211 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 69,265.38 | 财付通转账(郑浩) |
20181211 | 538701040015061 | 贡保草 | 支出 | 2,000.00 | 67,265.38 | 2018年秋季助学金支付 |
20181211 | 538701040015061 | | 支出 | 5.00 | 67,260.38 | 手续费 |
20181211 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 67,245.38 | 短信费 |
20181212 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 11,600.00 | 78,845.38 | 财付通转账(马锦轩800、朱新崎1000、叶会琴1000、许勤依800、钱羽1000、徐荣华1000、陈诺1000、府家卫1000、窦佳莹1000、王子轩1000、沈正刚1000、朱晨旭1000、) |
20181213 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 79,845.38 | 财付通转账(朱林鑫1000) |
20181214 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 10,000.01 | 89,845.39 | 财付通转账(0.01测试、杨雪1000、吴娟1000、李佳文1000、张涵涛1000、余腊仙1000、杨梅1000、田雪1000、龙雪雅1000、龙长江1000、杨鈃1000) |
20181215 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 11,000.00 | 100,845.39 | 财付通转账(石龙1000、梁梅1000、吴佳蓉1000、龙春英1000、石俊1000、谭必利1000、龙美璐1000、孙婷婷1000、余智龙1000、贺诚成1000、田湘湘1000 |
20181216 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 11,000.00 | 111,845.39 | 财付通转账(周可宁1000、唐成俊1000、杨于新1000、姚思涵1000、冉佳欣1000、杨小萱1000、王涛1000、姚佳怡1000、徐苏婷1000、李佳文1000、杨梅(刘云战)重复1000 |
20181216 | 538701040015061 | 裴芳 | 收入 | 2,000.00 | 113,845.39 | 助学 (原贺诚成 田湘湘)调换 丁建龙1000 刘志伟1000 |
发生日期 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181218 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 114,845.39 | 财付通转账 田雪 1000元 未对接 |
20181220 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 16,000.00 | 130,845.39 | 财付通转账 王旭冉800、宋香菲800、宋香菲800(宋凯 重复 2019秋季新生再认捐)、秦一淼800、宋子璐800、薛彦800、霍允文800、王绥玲800、王军权800、弓子轩800、张雅琼800、慕奇锋800、王冉800、李雅欣800、李雅欣(马强)800、慕明蕾800、贾海升800、李宇航800、辛宇杰800、冯江涛800 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181221 | 538701040015061 | | 收入 | 66.32 | 130,911.71 | |
20181222 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 2,512.10 | 133,423.81 | 个人转支票陈蔚捐款 新加坡500星币折算( 邹赛赛助学金 二年 2000) |
20181223 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 137,423.81 | 财付通转账(龙美璐1000、郝铭琪1000、张翠兰1000、张凤1000) |
20181224 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 3,500.00 | 140,923.81 | 财付通转财付通转(寇欣欣1500、寇子夜1000、宋绍宇1000) |
20181225 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 收入 | 6,000.00 | 146,923.81 | 财付通转财付通转 (霍小壮1000、夏方(徐菊芳)3000、王安安1000、秦子晗1000) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181226 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,500.00 | 150,423.81 | 财付通转账 李小艳1000、任锦岗1500、高毛毛1000(夏从东) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181227 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 151,423.81 | 财付通转账 (王侃)1000贾建龙 |
入账时间 | 账务类型 | 收入(+元) | 账户余额(元) | 服务费(元) | 对方名称 | 银行订单号 | 备注 |
2018-12-27 08:14:34 | 转账 | 1500.00 | 2520.00 | 0.00 | 陆潞 | 捐助吴堡贾建龙(改樊红玉) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20181228 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 152,923.81 | 财付通转账(赵平华) |
20181228 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 收入 | 2,520.00 | 155,443.81 | 支付宝发支付宝转账 |
20181228 | 538701040015061 | 江苏瓦那特数控科技有限公司 | 收入 | 2,500.00 | 157,943.81 | 助学款 协议捐款 |
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